Présentation du programme financier

La municipalité, en proposant ces dossiers du contrat régional, a bien entendu étudié l’ensemble des impacts budgétaires que la réalisation de ces opérations aura sur le budget communal.

Ainsi, une étude en terme de coûts de fonctionnement a été réalisée. Les chiffres présentés s’appuient à la fois sur la réalisation des exercices précédents dans des structures équivalentes, et sur les ratios préconisés de façon usuelle pour ce type de services.

De même, une estimation est présentée pour les charges de personnel. Elle tient compte des évolutions et des besoins imposés par les différents services partenaires (entre autre pour le centre de loisirs maternel).

Enfin, la municipalité a souhaité présenter 2 options de financement :

La première ( option 1 ) prévoit le lancement de l’opération Centre de loisirs maternel dès 2006, les trois autres projets étant réalisés en 2007 et 2008.

La seconde (option 2) permet le lancement et le début des travaux dès 2006 du centre de loisirs, du centre culturel et du bâtiment des services techniques. L’aménagement des abords ne pouvant s’effectuer qu’après réalisation des autres bâtiments.

L’option choisie dépendra de l’avancée des dossiers préparatoires, des réponses des différents appels d’offre, des dossiers présentés et de leur acceptation par le conseil municipal.

De même, un échéancier pluriannuel du financement du contrat régional est joint à notre dossier. Cet échéancier permet à la commune de visualiser les prévisions budgétaires jusqu’en 2010, en définissant autofinancement, emprunt, taux moyen du stock de dette, niveau d’endettement.

Cet outil indispensable nous permet une gestion rigoureuse et planifiée du budget de la commune.

- Tableau financier et échéancier : "Option 1"
- Tableau financier et échéancier : "Option 2"
- Echéancier pluriannuel - Financement Contrat Régional
- Charges de personnel par projet
- Coût de fonctionnement des équipements